2020年度经营管理工作总结
2020年度经营管理工作总结
一、积极作为，主要业绩在挑战逆境中超越预期
1、合并营业收入10.84 亿元，年度指标≥ 11.15 亿元，完成年度指标的97.22%；
2、合并净利润6663.98万元，年度指标≥5056.38 万元，完成年度指标的 131.79%，同比增长31.59%；
3、销售天然气 2.858亿m³，年度指标≥ 2.85亿m³，完成年度指标的100.28%，其中非居用气比例70.24%。
4、新增管道燃气居民3.5万户，年度指标≥3.2万户，完成年度指标的 109.38%。年底燃气客户总数为53.3万户。
5、安全生产保持“四无”，行风服务未发生有责投诉，环保、综合治理等达到政府主管部门考核要求。
二、抢抓进度，工程建设在保质保量中及时完成
（一）及时落实“瓶改管”配套工程。面对这一项新任务，公司在摸索中不断优化工作方法，编制了《“瓶改管”专项服务流程》，客户申请做到立接立清，配套及时率100%。全年共完成咨询555户、初勘555户、受理134户、通气123户。
（二）完成了开发区维抢修中心项目建设的前期准备。成立了项目组织机构，制定了进度表，建立了考核机制。分步完成了设计方案评审、建筑施工图审图、各类证照办理等前期工作，确定了监理单位，春节前通过招标确定了总包单位。该项目计划投资2955万元，建筑面积3900m2，预计2022年底前投运。
（三）办好开发区LNG站技改立项手续。计划投资1000万元，将该站气化规模扩大至3万Nm³/h。原计划2020年施工，受安全专项整治活动影响，地方政府建议该工程推迟至2021年实施。我们也已做好施工准备，待冬供结束后实施，预计2021年10月前通气投产。
（四）完成了老旧燃气设施改造任务。摸底排查出零星的需改造的调压站前中压铸铁管39处，完成了19处；改造13个老旧新村约20公里地下管；改造户内立管9739户；更换超龄表10147只。
（五）及时完成轨交建设管道迁改工程。配合轨交建设进度，完成地铁一号线8处站点管线改迁，二号线一期全部完成。
三、从严管控，安全管理在夯实基础中更加规范。
（一）完善安全管理体系。优化安全管理顶层设计，修订了《安全消防管理制度》、《综合治理管理制度》等，增设特种设备安全管理组织机构，明确了管理职责。完善了各层级安全组织网络，层层签订了安全生产责任书。严格执行安全考核责任制，全年在安全消防专业考核、安全目标管理考核等方面考核核减22860元。
（二）落实各类专项督查。组织开展城镇燃气地下管网安全生产大整治专项行动、省城镇燃气安全生产专项整治、燃气场站运输槽罐车装卸作业专项整治。完成了国务院、省、市等各级政府对我公司进行的安全专项检查，未查出明显的隐患或管理空白点。按照法规要求对应急预案进行了修订。结合专项督导，贯彻实施具有公司特色的“安全生产大检查和专项整治行动”，对标找差，逐步消除安全管理的薄弱点。配合开展了特许经营协议的中期评估，对评估中发现的问题及时完善。
（三）持续隐患排查整治。组织开展各类安全专业检查103次，发现隐患377条，全部整改到位。完成本轮居民户内安检 36万余户，区分管理空关户与到访不遇户，空关户关闭表前阀门，到访不遇户进行闭环管理。从2020年开始计划用三年时间完成高层立管加装防盗阀门，当年完成1300余只。完成南北LNG站重大危险源的重新评估及政府备案。开展了高压管网周期检验。建立安防视频监控系统远传监控体系，实现对重点岗位实时监控。
（四）协助排除LNG槽罐车泄漏险情。10月份苏通园区沿江公路发生一起LNG槽罐车大量泄漏事故，接到求援通知后公司专业应急救援队伍第一时间赶到现场支援，从专业角度提出了最佳处置方案并参与现场抢险指挥，协助应急管理部门出色完成了抢险任务。
（五）普及燃气安全知识。宣贯落实《江苏省燃气管理条例》、上级安全文件精神、公司应急预案及其他安全制度。开展预案演练27次。组织1732人次观看安全生产教育录像，安全考试668人次，对一线员工开展日常安全教育，确保全员安全教育率100％。有效开展“3.18 安全日”、安全生产月、“119”消防日、燃气安全进社区、进学校等活动。通过微信公众号、官媒、新媒体发布宣传稿件112篇，采访34次。
四、抗寒争气，高峰保供在合理筹划中平稳渡过
2020年，我市用气需求先抑后扬，面对冬季出现的“速冻”模式，全国气源迅速紧张，公司日最大供气量达149万m³，同比上升了44万m³，加之中石油压减合同指标，日缺口气量达65万m³，远超过预期。全国多地相继出现停限供情况。我们提前精准预判，保供组织得力，客户未受影响。
（一）提前筹划，形成气源“1+4”供应格局。“1”是与中石油的年度合同，“4”是指启东广汇年度LNG合同、海门昆仑高峰期间转输合同、争取平台竞拍气、灵活采购市场LNG。
（二）马力全开，两个站区集中发力满负荷运转。提前做好站区运维和满罐存储。在冬供期间，两个LNG站持续24小时连续运转，同时组织发动党员对气化器进行除霜铲冰，提高气化效率，充分发挥了LNG应急储备站储气功能和调峰作用。
（三）迎接挑战，圆满完成上游停供3天的应急保供。10月份中石油南通分输站对我们进行了为期3天的停供，我们做足准备，内紧外松，首次完全依靠应急储备气源满足了我市的用气需求。
（四）精准调度，应急保供能力更加成熟。利用远传系统精准预测客户用气，合理调节各类气源结构。增加压力远传点，实时监控和调整管网压力。提前与部分工业客户沟通，鼓励配合调峰。
五、奋力争先，服务举措在持续优化中得到提升
（一）营商环境不断提升。一是落实政府部署。代表南通市参加国家发改委“2020年度中国营商环境评价”工作，取得圆满结果。积极配合政府部门做好优化营商环境行政审批改革措施的调研及方案编制，提出了精简审批、信息共享、平台融合等有效建议。二是优化具体措施。尽力缩短用气接入时间，无需在建筑区划外增设接入管线的，工作日由5个缩短为3.5个，需在建筑区划外增设接入管线的，工作日由18个缩短至11个，少于省定标准；争取到“瓶改管”规模以下工程规划报批简易审批流程；大幅减少客户申请资料，仅需《用气接入申请书》1项；免收“瓶改管”工程红线外管线费用；小型燃气工程免收设计费、监理费；引入适用于小餐饮的独立式燃气切断报警系统，使单项工程造价降低近万元。
（二）客户便捷体验持续提升。增设开发区政务中心燃气业务办理窗口，在崇川区两处房产交易中心设置燃气过户功能。入驻“工改办”联合窗口，增加非居客户申请快捷渠道。推广线上业务办理，公司微客服平台基本实现线下窗口功能。在我市公用企业中，仅我公司实现“一站式”代办服务。开展表后燃气器具维修、更换等延伸服务，公开收费标准，全年完成4716件工单。受理客户“三来”、12345政府热线等诉求780件，做到件件有落实。公司热线总话务量12.9万条，无一例有责投诉。参与了两次“政风行风热线”直播室活动，由公司高管线上解答客户咨询，解决疑难问题。
（三）服务技能不断提升。以劳动技能竞赛、服务明星评比等形式组织一线岗位员工技术比武84人次，评定了四星级服务明星35人；严格服务质量考核，开展“啄木鸟”检查，全年共检查24次，考核扣奖6人次，收到表扬信6次，奖励8人次。
（四）积极履行社会责任。年初疫情期间，公司燃气生产、服务保持正常运营，全力确保市区重要医疗机构安全可靠用气；通过采取下调非居气价、优惠定点医疗机构气价、延长燃气费缴纳账期、免收滞纳金、减免低保户气费、减免房租等措施，有力地支持燃气客户复工复产；在极寒天气期间，派出一支20余人的维抢修队伍支援市水务集团应急抢修；积极配合政府为民办实事工程，为低保特困户更换燃气灶具；以公司徐智洲志愿者工作室为主体深入新村社区开展结对共建活动14次，定期为特困客户、孤寡老人提供免费上门服务，为 76户疑难户解决了通气难题。
六、深耕市场，主营业务在稳步求进中有所突破
（一）居民客户稳中有升。紧跟道路与住宅建设速度，新发展居民开票户3.5万户，使用天然气采暖居民超过1万户，并呈持续上涨趋势。
（二）积极拓展工业用户。全年新增非居户用气量 1647万m³。通过前期的调整区域管理和实地调研，制订了市场发展计划。在上半年外供气量同比下降的逆势下，下半年进一步深耕市场，克服崇川区制造业不断外迁的不利影响，积极开拓“煤改气”用户，签订了荣盛路德禹建材等三家企业配套协议，正有序推进南亚塑胶铝塑膜RTO等项目，越亚半导体、永强拉绒、泰坦体育、南亚塑胶、中集等工业用户已竣工通气。面对开发区招商困难，公司逐个跟踪，能达线材、上海电气国轩、星辰化学二期完成通气，惠生重工、恒大新能源汽车正在图纸设计，振华港机（生产用气）、百德汽车内饰正在密切接洽。
（三）进一步完善管网布局。既考虑规划用气需求，又实现供气管网互联互通。全年新建中低压管线143公里。抓住长江中路电力GIL 管廊实施的契机，首次应用大口径de315 PE管建设中压A管线，同步进行300米海港引河穿越，为改善城市西区中压（B）管网的运行工况打基础。部署了人民中路改建计划，配套了长江中路、张江公路、星湖大道等30条市政道路燃气管线，增强了中压管网互通能力。结合滨江片区、任港湾和五龙汇片区的规划和开发，配合做好燃气专项规划。
七、技术赋能，智慧燃气在提档升级中加速推进
对已建成的SCADA系统、GIS系统、客户服务信息管理系统等办公、生产运营、服务管理等九个平台，按“智慧运营、智慧服务、智慧管网”的要求结合业务发展需求持续提档升级。
（一）智慧运营。增设仓库管理软件，实现了仓库规范化管理。引入“滴滴企业版”软件平台，在便利出行的基础上减少车辆和人员成本。
（二）智慧服务。在客服系统中新开发和应用民用维修、非居安检、抄表、维修App，搭建了非居系统统一抄收平台，进一步提高劳动效率。深化了微客服平台不见面服务功能，在疫情期间发挥了积极作用。
（三）智慧管网。实现GIS、SCADA、LNG站控、燃气设施运营管理系统对接，并与客服系统融合，大幅提升“一张图”的使用效能；燃气设施运营管理系统增加对非居计量、调压设施压力的远程监测，做到实时发现计量器具、调压设施运行异常情况，提升处置能力；完善LNG站控系统，解决了加臭系统故障，实现了流量随动控制和站控系统温度连锁报警功能。
八、高点对标，经营管理在制度规范中明显增强
（一）加强内控保障。一是推进公司制度全面修编。根据新的法律法规，结合公司实际，对现有500余项制度进行了全面梳理和规范。二是优化完善组织机构。根据公司业务发展，撤销监理部和工程项目处，单独设立工程管理部。随着CNG小车加气业务的萎缩，关停CNG站。三是严格内部审计工作。对108个项目公开或邀请招标、比价招标，控制价与中标价差价1824万元。对重点环节开展督查，抽检非居户配套的新建管网工程结算审计33项，退回重审13项，核减竣工结算金额1428.64万元。
（二）优化人力资源。
一是创新用工模式。试行将部分安检工作外包给子公司设备公司，使安检成本减半，平均入户率达89.30%，解决了正式员工年龄老化和安检任务逐年增多的矛盾，也给设备公司带来了新的商机。将矮立管加装阀门等工作以“任务包”模式发包给正式员工利用工余时间完成，减少用人成本，锻炼提高了队伍技能。开展辅助用工劳务派遣制，深化抄表、巡线等外包模式。
开展管理岗双选。在三定工作的基础上，修订完善岗位职责、工资待遇等，组织完成了本轮133个管理岗双选工作。
建立青年人才培养体系。制订《青年人才培养计划》，落实了部分青年员工的轮岗锻炼，组织了“狼性团队之自我认知和职业生涯规划”专题培训，目前“80、90后”在管理岗位43人，其中中层助理及以上7人。
培养技术人才。公司现有专业技术人员174 名，占比29 %，其中中级职称64名，高级职称20名。组织燃气从业人员资格考试报名137人次，其中33位青年员工取得了两个工种的燃气从业资格证。开展了管道安装维修工、巡检工、安检工和大厅窗口服务等岗位共计84人次的技术比武。开展校企联动培训，首批组织了电工和焊工两个专业的35名员工完成技能提升。
（三）编制“十四五”规划。成立工作组，通过充分调研、反复讨论、科学分析，从市场发展、气源及管网建设、客户服务、人力资源、信息化建设等方面对公司未来五年的发展做了详细布局，确定了“十四五”末期经济发展目标。
九、不忘初心，党建工作在政治引领中得到加强
一是强化政治思想引领。严格落实“三会一课”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届四中、五中全会精神，认真组织学习党规党纪，组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会、《学习“三宝”守初心勇答“四问”展狼性》、《制度优势的“方向感”》、《党的百年奋斗历程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等多项教育活动，切实增强了政治意识、纪律意识和责任意识。
二是夯实意识形态工作责任制。公司党委将意识形态工作纳入年度重点工作进行安排部署和推动落实,作为党建工作责任制的重要内容,纳入领导班子、领导干部目标管理和考核，并对年度意识形态工作任务进行细化分解。及时传达学习、贯彻落实中央和上级党组织关于意识形态工作的精神和部署,把习近平总书记关于意识形态工作和宣传思想工作方面的论述作为中心组学习、党员干部培训的重要内容。
三是增强凝聚力、向心力。组织开展管理骨干、青年员工、班组长等主题培训。发挥工会、团委等群团组织作用，召开了四届七次、八次职代会。组织开展优秀共产党员、“四个五”等评选表彰活动，开展了部门调研、青年员工座谈会等活动，集中收集职工对公司的建议和意见，扎实做好民主管理、民主监督和厂务公开工作。坚持党建带群建，开展了篮球、台球、“青年说”讲堂、母亲节插花沙龙、端午节包粽子比赛等活动，开展职工一日游、先进职工疗养、高温慰问送清凉等活动，关爱公司困难职工、退休职工，进一步增强企业凝聚力和向心力。
南通大众燃气有限公司
2021年1月6日